湖北农垦信息网 湖北省农垦事业管理局

您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 规划财务 > 财政资金 > 正文

湖北省农垦事业管理局2016年部门决算及“三公经费”决算目录

第一部分 湖北省农垦事业管理局概况

第二部分 湖北省农垦事业管理局2016年部门决算表

第三部分 湖北省农垦事业管理局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  湖北省农垦事业管理局概况

一、主要职责

(一)鄂政办[2009]157号文件规定省农垦事业管理局主要职责:

1.拟订全省农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案、并协调、指导实施。2.协调全省农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导、服务垦区经济结构、产业结构的调整、国有农场土地等资源的管理和合理开发利用工作。3.编制全省农垦系统基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施;编制全省农垦系统财政专项规划,提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织、指导实施。指导服务全省农垦财务、统计管理、国有资产的监管、融资、化债工作。4.拟定全省农垦现代农业建设、大型农产品生产基地建设、良种生产基地建设和农业机械化发展措施,并组织、指导实施;指导全省农垦农业产业化和社会化服务体系建设;承担全省农垦农产品质量安全监管工作;指导全省农垦动植物疫病防控和抗灾救灾工作。5.拟定全省农垦二、三产业发展措施并组织、指导实施;指导垦区工业信息化建设、农产品流通体制改革和市场体系建设;拟定全省农垦国有农场新农村建设规划并组织、指导实施。6.提出全省农垦科研、技术推广项目建议,承担垦区重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。7.负责组织垦区对外经济交流合作。负责承担国家和省委、省政府交给的援外工作。组织制定和实施垦区扩大开放开发、“走出去”与“引进来”发展战略。8.负责组织垦区贫困农场的扶贫开发工作,制定和组织实施扶贫开发计划和措施,负责扶贫资金的监管。9.指导协调服务全省农垦的科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业的发展、劳动人事管理、人力资源开发和社会保障体系建设,以及审计、宣传、信息、质量标准、环保、安全生产和食品药品安全等工作。10.承办上级交办的其他工作。

(二)中发〔201533号文件赋予新职能。

根据文件精神,新形势下农垦承担更重要的历史使命,当前和今后一个时期,深化农垦管理体制和经营机制改革将成为农垦新的职能任务,主要职能为:继续推进垦区集团化改革;改革国有农场办社会职能;创新农业经营管理体制;构建新型劳动用工制度;完善社会保障机制;健全国有资产监管体制;创新土地管理方式。同时,继续加快推进农垦现代农业发展,建设现代农业的大基地、大企业、大产业。

二、部门决算单位及人员构成

湖北省农垦事业管理局是省政府直属正厅级事业单位,参照公务员管理,编委核定编制数46人,根据鄂发〔200122号文件,原省属14家农场的离休干部纳入我局部门决算编制范围。机构设置为“四处一办”,即办公室、经贸处、农业处、规划财务处、人事处。按照规定内设机关党委办公室、督查审计办、离退休干部处。

下设两个全额事业一档的二级单位:分别是省农垦土地整理中心,核定编制数20人;省农垦对外经济交流中心,核定编制数10人。

(一)局本级人员情况。

截至201612月底,我局机关实有人数235人。其中:在职人员46人,离退休人员189人(离休93人,退休96人,其中:局机关离休干部11人,原省直农场离休干部82人)。

(二)二级单位人员情况。  

农垦土地整理中心22人。其中:在职人员20人,退休人员2人;农垦对外经济交流中心10人,均为在职人员。

第二部分  湖北省农垦事业管理局2016年部门决算表

 

1.收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

5,479.72

一、一般公共服务支出

29

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

191.56

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

2,258.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

199.78

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

3,100.82

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

10.43

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

5,671.28

本年支出合计

52

5,569.93

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

89.61

    年初结转和结余

26

167.16

    年末结转和结余

54

178.89

27

55

总计

28

5,838.44

总计

56

5,838.44


2.收入决算表

                                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

4

5

6

7

合计

5,671.29

5,479.72

0.00

0.00

0.00

191.57

208

社会保障和就业支出

2,258.90

2,258.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,258.90

2,258.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,209.80

2,209.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

199.78

199.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

199.78

199.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

199.28

199.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,202.18

3,010.61

0.00

0.00

0.00

191.57

21301

农业

3,202.18

3,010.61

0.00

0.00

0.00

191.57

2130105

农垦运行

1,627.53

1,542.78

0.00

0.00

0.00

84.75

2130106

科技转化与推广服务

689.00

689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

885.65

778.83

0.00

0.00

0.00

106.82

221

住房保障支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00


3.支出决算表

                                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,569.93

3,823.02

1,746.91

208

社会保障和就业支出

2,258.90

2,156.30

102.60

20805

行政事业单位离退休

2,258.90

2,156.30

102.60

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,209.80

2,143.70

66.10

2080502

  事业单位离退休

12.60

12.60

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

0.00

20.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

16.50

0.00

16.50

210

医疗卫生与计划生育支出

199.78

99.78

100.00

21005

医疗保障

199.78

99.78

100.00

2100501

  行政单位医疗

199.28

99.28

100.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.50

0.50

0.00

213

农林水支出

3,100.82

1,566.94

1,533.88

21301

农业

3,100.82

1,566.94

1,533.88

2130105

  农垦运行

1,615.79

1,566.94

48.85

2130106

  科技转化与推广服务

689.00

0.00

689.00

2130199

  其他农业支出

796.03

0.00

796.03

221

住房保障支出

10.43

0.00

10.43

22102

住房改革支出

10.43

0.00

10.43

2210203

  购房补贴

10.43

0.00

10.43

 

4.财政拨款收入支出决算总表

                                             单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

   

1

   

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

5,479.72

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

2,258.90

2,258.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

199.78

199.78

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

3,010.61

3,010.61

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

10.43

10.43

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,479.72

本年支出合计

54

5,479.72

5,479.72

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

5,479.72

总计

60

5,479.72

5,479.72

 

 

 

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,479.72

3,792.66

1,687.06

208

社会保障和就业支出

2,258.90

2,156.30

102.60

20805

行政事业单位离退休

2,258.90

2,156.30

102.60

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,209.80

2,143.70

66.10

2080502

  事业单位离退休

12.60

12.60

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

0.00

20.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

16.50

0.00

16.50

210

医疗卫生与计划生育支出

199.78

99.78

100.00

21005

医疗保障

199.78

99.78

100.00

2100501

  行政单位医疗

199.28

99.28

100.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.50

0.50

0.00

213

农林水支出

3,010.61

1,536.58

1,474.03

21301

农业

3,010.61

1,536.58

1,474.03

2130105

  农垦运行

1,542.78

1,536.58

6.20

2130106

  科技转化与推广服务

689.00

0.00

689.00

2130199

  其他农业支出

778.83

0.00

778.83

221

住房保障支出

10.43

0.00

10.43

22102

住房改革支出

10.43

0.00

10.43

2210203

  购房补贴

10.43

0.00

10.43

 

 

 

 

 

 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,036.94

302

商品和服务支出

209.66

30101

  基本工资

216.94

30201

  办公费

6.67

30102

  津贴补贴

691.65

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

16.07

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

5.93

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

5.00

30107

  绩效工资

105.66

30206

  电费

25.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.62

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.69

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,546.06

30211

  差旅费

20.52

30301

  离休费

864.26

30212

  因公出国(境)费用

5.00

30302

  退休费

1,129.22

30213

  维修()

1.56

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

97.12

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

32.58

30216

  培训费

0.15

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

18.28

30307

  医疗费

252.58

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6.24

30311

  住房公积金

119.43

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

18.58

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.65

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26.63

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

52.77

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50.87

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

人员经费小计

3583.00

30299

公用经费合计

209.66


 

 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

151.46

84.96

28.84

0.00

28.84

37.66


 

第三部分 湖北省农垦事业管理局2016年部门决算情况说明

 

一、关于湖北省农垦事业管理局2016年部门决算总收入情况说明

2016年决算总收入5838.44万元,其中:财政拨款收入5479.72万元,占总额93.86%,其他收入191.56万元,占总额3.28%,年初结转结167.16万元,占总额2.86%

二、关于湖北省农垦事业管理局2016年部门决算及三公经费决算支出情况说明

2016年决算总支出5838.44万元,其中基本支出3823.02万元,占总额65.48%,项目支出1746.92万元,占总额29.92%,年末结转结余178.89万元,占总额3.06%,事业基金89.61万元,占总额1.53%

(一)基本支出情况。其中财政拨款支出3792.66万元:人员经费支出3583.00万元(含行政事业单位离退休支出2156.30万元、行政事业单位医疗支出99.78万元;农林水支出1326.92万元),日常公用支出209.66万元。

(二)项目支出情况。其中:财政拨款支出1687.06万元,其他资金支出59.86万元。财政拨款项目支出中,省农垦局本级支出1625.94万元,农垦土地整理中心支出61.12万元。

(三)“三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计151.46万元,全部为公共预算财政拨款支出。由于我局继续大力贯彻执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例系列制度规定,“三公”经费支出总体控制情况较好,并有所节约。比预算184.83万元(含外经中心上年结转预算9.5万元)减少3.37万元,比上年决算减少11.85万元。“三公”经费支出明细为:

1.公务出国8个团组9人次,支出84.96万元,比预算下降0.05%,由于农垦海外开发事业延伸至亚、欧、非、澳、南美五大洲12个国家,共承建6个国家援外项目、9个合作开发项目和2个科技交流实验项目,因此“走出去”开发公务出国较多,公务出国费比上年决算增加37.76万元。

2.年末公务用车保有量12辆,公车运行维护费支出28.84万元,比预算减少22.73万元,比上年决算减少57.01万元。

3.国内公务接待费支出37.66万元,由于农垦改革和“走出去”开发国内接待任务增多,接待费支出比上年决算增加9.4万元,但比预算减少10.6万元。

1)进餐2642750人,支出28.66万元:一般公务接待进餐248批次2612人,支出21.67万元;外事接待进餐11批次104人,开支1.48万元;商务接待进餐534人,开支0.44万元;集中购酒支出5.07万元,用于公务接待,实行统一管理,按需按规定标准领用。

2)非进餐接待9万元(含外事2.88万元)。其中接待用租车费5.87万元,接待翻译费和按接待外宾礼仪规定开支礼品2.3万元,其他接待零星开支0.83万元。

三、关于湖北省农垦事业管理局2016年对下转移支付项目资金分配情况。

我局2016年对下转移支付项目已按规定进行公示,对下转移支付项目为2个,资金总额7233万元,其中,省农垦专项转移支付项目6000万元,省农垦一般转移支付项目1233万元。

四、我局政府采购信息、预算绩效评价、国有资产占有使用等情况。

1.政府采购支出情况。政府采购支出预算302.66万元,实际支出270.38万元,比预算减少32.28万元。主要原因为:局机关有少量集中采购项目因年底采购中心来不及履行采购程序而形成资金结转,有少量会议费预算因完成省委临时紧急工作所需,经财政审批,调整用于了非政府采购支出。

2.预算绩效评价结果。我局组织开展的2015年度绩效自评的项目为农垦专项对下转移项目6000万元。根据《省财政厅关于2016年省级财政支出绩效自评报告评审情况的函》(鄂财绩发[2016]24号)文件,农垦专项对下转移项目绩效评价报告被财政厅评为“良”。

3.国有资产占有使用情况。我局2016年末资产总额7419.87万元,其中流动资产6050.11万元,固定资产1366.12万元(房屋700万元,车辆335.05万元,其他固定资产331.07万元),无形资产3.64万元。

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:反映行政事业单位当年从同级财政部门取得的各类财政预算拨款资金。

(二)其他收入:反映事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的其他收入。

(三)年初(年末)结转结余:反映行政事业单位年初(年末)所有资金结转结余的金额。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三)转移支付:又称无偿支出,它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。

 

 

 

                                    湖北省农垦事业管理局

                                                                   2017年8月18


关键词: 湖北省 事业 管理 2016 经费 - 点击收起详细信息

索引号 73519613-9-201727711 文号
发布机构 湖北省农垦事业管理局网站 发布日期 2017-09-04
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开