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湖北省农垦事业管理局2017年部门预算及三公经费预算

湖北省农垦事业管理局2017年部门预算目录

 

第一部分 湖北省农垦事业管理局概况

第二部分 湖北省农垦事业管理局2017年部门预算表

第三部分 湖北省农垦事业管理局2017年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 湖北省农垦事业管理局概况

一、主要职责

根据鄂政办[2009]157号文件规定,省农垦事业管理局的主要职责:1、拟订全省农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案、并协调、指导实施。2、协调全省农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导、服务垦区经济结构、产业结构的调整、国有农场土地等资源的管理和合理开发利用工作。3、编制全省农垦系统基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施;编制全省农垦系统财政专项规划,提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织、指导实施。指导服务全省农垦财务、统计管理、国有资产的监管、融资、化债工作。4、拟定全省农垦现代农业建设、大型农产品生产基地建设、良种生产基地建设和农业机械化发展措施,并组织、指导实施;指导全省农垦农业产业化和社会化服务体系建设;承担全省农垦农产品质量安全监管工作;指导全省农垦动植物疫病防控和抗灾救灾工作。5、拟定全省农垦二、三产业发展措施并组织、指导实施;指导垦区工业信息化建设、农产品流通体制改革和市场体系建设;拟定全省农垦国有农场新农村建设规划并组织、指导实施。6、提出全省农垦科研、技术推广项目建议,承担垦区重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。7、负责垦区对外经济交流合作。负责承担国家和省委、省政府交给的援外工作。组织制定和实施垦区扩大开放开发、“走出去”与“引进来”发展战略。8、负责组织垦区贫困农场的扶贫开发工作,制定和组织实施扶贫开发计划和措施,负责扶贫资金的监管。9、指导协调服务全省农垦的科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业的发展、劳动人事管理、人力资源开发和社会保障体系建设,以及审计、宣传、信息、质量标准、环保、安全生产和食品药品安全等工作。10、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位及人员构成

湖北省农垦事业管理局是省政府直属正厅级事业单位,参照公务员管理,编委核定编制数46人,根据鄂发[2001]22号文件,原省属14家农场的现有82名离休干部纳入我局部门预算编制范围。内设机构有办公室、经贸处、农业处、规划财务处、人事处。机关党委办公室、离退休干部处。

下设三个全额事业一档的二级单位:分别是省农垦土地整理中心,核定编制数13人;省农垦对外经济交流中心,核定编制数10人;省农垦农技推广中心,核定编制数7人(经费与土地整理中心合并核算)。

(一)局本级人员情况

截至2016年12月底,我局机关实有人数234人。其中:在职人员44人,离退休人员190人(退休97人,离休93人,其中:局机关离休干部11人,原省直农场离休干部82人)。

(二)二级单位人员情况

农垦土地整理中心21人。其中:在职人员19人(含农技推广中心7人),退休人员2人;农垦对外经济交流中心10人,均为在职人员。

第二部分 湖北省农垦事业管理局2017年部门预算表

一、湖北省农垦事业管理局2017年收支预算总表单位:万元

收 入

支 出


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

6,285.86

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

6,285.86

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业

169.37

附属单位上缴收入


医疗卫生

278.52

其他收入

156.19

节能环保




城乡社区事务




农林水事务

6,231.16



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

6,442.05

本年支出合计

6,679.05

上年结余(转)

237.00

结转下年


动用事业基金




收入总计

6,679.05

支出总计

6,679.05


二、湖北省农垦事业管理局2017年收入预算总表单位:万元

收 入

项目

预算数

财政拨款收入

6,285.86

其中:一般公共预算财政拨款

6,285.86

政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入

156.19

本年收入合计

6,442.05

上年结余(转)

237.00

动用事业基金


收入总计

6,679.05


三、湖北省农垦事业管理局2017年支出预算总表单位:万元

功能分类科目


合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出


合计

6,679.05

4,061.84

2,617.21




208

社会保障和就业

169.37

169.37





05

行政事业单位离退休

169.37

169.37





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.52

144.52





2080506

机关事业单位年金缴费支出

24.85

24.85





210

医疗卫生与计划生育支出

278.52

278.52





11

行政事业单位医疗

278.52

278.52





2101101

行政单位医疗

278.52

278.52





213

农林水事务

6,231.16

3,613.95

2,617.21




01

农业

6,231.16

3,613.95

2,617.21




2130105

农垦运行

3,613.95

3,613.95





2130199

其他农业支出

2,617.21


2,617.21





四、湖北省农垦事业管理局2017年财政拨款预算收支总表 单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

6,285.86

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

6,285.86

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

169.37



医疗卫生

278.52



节能环保




城乡社区事务




农林水事务

6,074.97



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

6,285.86

本年支出合计

6,522.86

上年结余(转)

237.00

结转下年






收入总计

6,522.86

支出总计

6,522.86


五、湖北省农垦事业管理局2017年一般公共预算支出表单位:万元


功能分类科目


合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

6,522.86

3,931.79

2,591.07

208

社会保障和就业

169.37

169.37


05

行政事业单位离退休

169.37

169.37


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.52

144.52


2080506

机关事业单位年金缴费支出

24.85

24.85


210

医疗卫生与计划生育支出

278.52

278.52


11

行政事业单位医疗

278.52

278.52


2101101

行政单位医疗

278.52

278.52


213

农林水事务

6,074.97

3,483.90

2,591.07

01

农业

6,074.97

3,483.90

2,591.07

2130105

农垦运行

3,483.90

3,483.90


2130199

其他农业支出

2,591.07


2,591.07


六、湖北省农垦事业管理局2017年一般公共预算基本支出表单位:万元


经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

3,931.79

3,706.77

225.02

301

工资福利支出

1,428.90

1,428.90


30101

基本工资

338.17

338.17


30102

津贴补贴

655.58

655.58


30103

奖金

18.73

18.73


30104

其他社会保障缴费

28.34

28.34


30107

绩效工资

218.71

218.71


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144.52

144.52


30109

职业年金缴费

24.85

24.85


302

商品和服务支出

225.02


225.02

30201

办公费

21.00


21.00

30205

水费

3.50


3.50

30206

电费

26.50


26.50

30207

邮电费

7.00


7.00

30211

差旅费

19.01


19.01

30212

因公出国(境)费用

5.00


5.00

30216

培训费

5.85


5.85

30217

公务接待费

16.00


16.00

30226

劳务费

3.00


3.00

30228

工会经费

18.97


18.97

30229

福利费

9.69


9.69

30231

公务用车运行维护费

31.50


31.50

30239

其他交通费用

58.00


58.00

303

对个人和家庭的补助

2,277.87

2,277.87


30301

离休费

1,356.83

1,356.83


30302

退休费

476.41

476.41


30305

生活补助

26.40

26.40


30307

医疗费

278.52

278.52


30311

住房公积金

139.71

139.71



七、湖北省农垦事业管理局2017年政府性基金预算支出表 单位:万元


功能分类科目


合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






八、湖北省农垦事业管理局2017年财政拨款“三公”经费支出表单位:万元


项目

预算数

合计

211.34

因公出国(境)费

130.00

公务接待费

39.30

公务用车购置及运行费

42.04

其中:公务用车运行维护费

42.04

公务用车购置费

0


九、湖北省农垦事业管理局2017年财政专项支出预算表 单位:万元


项目

预算数

合计

7,233.00

农垦一般性转移支付资金

1,233.00

农垦专项转移支付资金

6,000.00



注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目



十、湖北省农垦事业管理局2017年专项转移支付分市县表 单位:万元


地区

预算数

专项转移支付项目

一般转移支付项目

合计

6000

1233

武汉市



市本级

3950


江夏区

100


蔡甸区


12

新洲区


27

黄陂区

200


黄石市



市本级



大冶市


12

阳新县

100

102

十堰市



竹溪县



荆州市



市本级

100


荆州区


60

江陵县

300


监利县


40

洪湖市


40

宜昌市



当阳市

100

70

襄阳市



老河口


90

枣阳市


10

宜城市


50

南漳县

100


鄂州市

100

10

荆门市



市本级

240

100

钟祥市


13

孝感市



孝南区


140

汉川市

100

45

黄冈市



市本级

210

100

黄州区


20

麻城市

100

82

蕲春县


10

武穴市


20

咸宁市



嘉鱼县



赤壁市


20

随州市



随 县



天门市

100

80

潜江市

200

80


第三部分 湖北省农垦事业管理局2017年部门预算安排情况说明

一、关于2017年预算安排情况说明

2017年收入预算6679.05万元。其中:财政拨款(补助)6285.86万元、其他收入156.19万元、上年结转237万元。

2017年支出预算6679.05万元。其中:人员支出3739.90万元、日常公用支出321.94万元、项目支出2617.21万元。

1、局机关本部收入预算5904.68万元。其中:财政拨款(补助)5649.86万元、其他收入68.82万元,上年结转186万元。支出预算5718.68万元。其中:人员支出3175.50万元、日常公用支出289.18万元、项目支出2440万元。上年结转资金用于支付离退休人员医疗费支出。   

2、省农垦局土地整理中心收入预算461.37万元。其中:财政拨款(补助)374万元、其他收入87.37万元。支出预算461.37万元。其中:人员支出374.27万元、日常公用支出28.1万元、项目支出59万元。其他收入主要用来支付经费不足。    

3、省农垦局外经中心收入预算313万元。其中:财政拨款(补助)262万元、上年结转51万元。支出预算313万元。其中:人员支出190.13万元、日常公用支出4.66万元、项目支出118.21万元,含上年结转51万元。

二、关于2017年机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费支出预算321.94万元,经费来源:财政拨款(补助)225.02万元、其他收入来源96.92万元。

1、局机关本部运行经费支出预算289.18万元。经费来源:财政拨款(补助)220.36万元、其他收入68.82万元。支出为:办公费21万元、水电费30万元、邮电费7万元、劳务费3万元、其他交通费58万元、公务用车运行维护费31.5万元、差旅费19.01万元、会议费15.5万元、培训费29.17万元、公务接待费16万元,因公出国(境)费用5万元,工会费16.9万元,福利费7.1万元。其他收入来源于农业部农垦局拨款,用于专项工作支出。

2、省农垦局土地整理中心运行经费支出预算28.10万元,经费来源于其他收入。支出为:物业管理费20万元、工会费3.6万元,福利费4.5万元。

3、省农垦局外经中心运行经费支出预算4.66万元,经费来源财政拨款(补助)。支出为:工会费2.07万元,福利费2.59万元。

三、关于2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算211.34万元,较2016“三公”经费财政拨款预算175.33万元,增加20%,主要原因是“走出去”工作因公出国(境)费预算增加。其中:

1、2017年公车运行维护费预算42.04万元,较2016年预算49.07万元下降14.27%。

2、2017年公务接待费预算39.3万元,较2016年预算46.26万元下降15%。

3、2017年因公出国(境)费预算130万元,较2016年预算80万元增加62.5%。主要原因:

(1)我局承担我省农业“走出去”工作职能,按照《湖北农垦“十三五”经济社会发展规划》、《湖北农垦“走出去”战略规划》,我局农业“走出去”将会在农副产品生产加工贸易和国际大粮商培育等方面取得突破性进展。

(2)2015年中央一号文件、《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》(中发【2015】33号)、国家“一带一路”战略以及中国长江中上游和俄罗斯伏尔加河联邦区合作框架和湖北行动方案,赋予我局“走出去”坚实重任。

(3)省委、省人大、省政府、省政协领导非常重视和关切我局“走出去”工作,省直相关部门在项目工作经费上也给予了大力支持,我局“走出去”开发项目已由非洲的莫桑比克、马拉维向俄罗斯、澳大利亚、南美、东南亚等地发展,外派出国工作、项目前期考查、调研、论证以及现场办公会、工作推进会等人次将增加迅速,原有的因公出国(境)费预算完全不能满足工作需要,鉴于此,在2017年部门预算中增加因公出国(境)费预算,我局将严格按照部门预算及因公出国(境)费管理的相关规定执行预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指当年省财政预算内拨款数。

(二)其他收入:包括各种罚没收入、公产收入及杂项收入。

(三)上年结转:即把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三)转移支付:又称无偿支出,它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。


关键词: 湖北省 事业 管理 2017 预算 经费 - 点击收起详细信息

索引号 73519613-9-201721051 文号
发布机构 湖北省农垦事业管理局网站 发布日期 2017-02-24
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开